<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Généralités > 5 - Enregistrer/Saisir la facture QR-code

La gestion de la saisie et le paiement des factures depuis le module des Créanciers requièrent

1) que le fournisseurs soit dûment enregistré dans le module annuaire

2) que les relations de paiements soient présentes dans le module des créanciers pour les factures BVR

 

 

1)   Sélectionner le créancier-fournisseur

2a) le nom du créancier présent dans le module Annuaire est présent

2b) l'adresse correspond

3)   Cliquer sur le bouton < Ajout d'une relation >

 

 

 

4) Cliquer sur le bouton < Ajout d'une facture > pour obtenir l'affichage de la fenêtre < Détail d'une facture >

 

 

Les champs sont pré-saisis à l'exception de :

 

a) Champ de texte libre destiné aux détails liés à facture.
b) Les rubriques : Concerne et Genre sont des paramètres libres à définir dans le module Document

 

 

c) Le compte de comptabilité générale 4000 est proposé par le système. En cliquant sur la ligne < Désignation > la fenêtre < Détail d'un ventilation > s'affiche.

   Le code ainsi que le taux de TVA est lié au numéro de compte. Si nécessaire il est possible d'indiquer un autre code de TVA. Il est possible de paramétrer  
   plusieurs comptes de comptabilité générale

 

 

Il est recommandé d'indiquer les comptes de comptabilité générale par Créanciers et Fournisseurs.. Pour ce faire : Depuis le module des Créanciers, sélectionner le fournisseur. Cliquer sur les onglets > Individuel > Ventilations spécifiques :

 

 

 

Les codes de TVA se gèrent depuis le module de comptabilité générale. Ceux-ci doivent être spécifiés pour chaque compte.

 

d) en cliquant sur l'icône Plus, la fenêtre < Détail d'une ventilation > s'affiche et il est donc possible d'établir manuellement la saisie