A noter que les pré-factures peuvent être complétées, modifiées selon les besoins. Par contre, les factures une fois émises ne sont pas modifiables et ne peuvent pas être supprimées. L'annulation d'une facture erronée s'effectue par l'attribution automatiquement d'une note de crédit depuis le dossier
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1) Sélectionner l'onglet < Facturation > 2) Sélectionner l'onglet < Gestion des factures > 3) Sélectionner l'onglet < A facturer > 4) Cliquer sur le bouton < Liste des factures à facturer > |
4) Cliquer sur le bouton < Liste des factures à facturer > 5) Ouvrir la boîte déroulante et cliquer sur < Inscription > 6) Cliquer sur le bouton < Facturation > |
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7) Indiquer la date de la facture |
